Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1532 Plyn 3/2025 2 005,57 s DPH Števková Slávka 05.03.2025 Zapadosl.energeticke zav. 12.05.2025
Faktúra 1533 Poistenie ERAZMUS+ - zamestnanci Česko 16,11 s DPH Števková Slávka 06.03.2025 Generali Poistovna a.s. 12.05.2025
Faktúra 1534 Bezpečnostná SIM 6,41 s DPH Števková Slávka 10.03.2025 JABLOTRON Slovakia 12.05.2025
Faktúra 1814 Potraviny ŠJ 398,39 s DPH Števková Slávka 10.03.2025 AH MH 12.05.2025
Faktúra 1815 Potraviny ŠJ 379,09 s DPH Števková Slávka 10.03.2025 DEÁK food 12.05.2025
Faktúra 1020 Projektová dokumentácia 4 059,00 s DPH 07.04.2025 12.05.2025
Faktúra 1018 Objednávame u Vás prenájom priestorov a občerstvenie 0,00 s DPH 10.03.2025 12.05.2025
Faktúra 1517 Lyžiarsky kurz 5 700,00 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 BYSTRÍK 27.03.2025
Faktúra 1525 Toner 49,33 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Ledum Kamara SK 27.03.2025
Faktúra 1518 Plyn 2/2025 2 005,57 s DPH Števková Slávka 06.02.2025 Zapadosl.energeticke zav. 27.03.2025
Faktúra 1519 Poistenie ERAZMUS+ - zamestnanci Fínsko 92,00 s DPH Števková Slávka 07.02.2025 Generali Poistovna a.s. 27.03.2025
Faktúra 1520 Údržba elektroinštalácie 245,79 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Jozef Šípka 27.03.2025
Faktúra 1521 Voda 1/25 140,59 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Zapadosl.vodarne a kan. 27.03.2025
Faktúra 1522 Toner 49,31 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Ledum Kamara SK 27.03.2025
Faktúra 1808 Potraviny ŠJ 569,14 s DPH Števková Slávka 12.02.2025 DEÁK food 27.03.2025
Faktúra 1523 Telefon 173,12 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Slovak Telekom 27.03.2025
Faktúra 1524 Kancelársky papier, WC papier, 447,97 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Viera Szíkorová-SANTECH 27.03.2025
Faktúra 1809 Potraviny ŠJ 573,49 s DPH Števková Slávka 19.02.2025 AH MH 27.03.2025
Faktúra 1017 Objednávame u Vás čistiace prostriedky 0,00 s DPH 10.03.2025 12.05.2025
Faktúra 1810 Potraviny ŠJ 142,47 s DPH Števková Slávka 20.02.2025 Jednota SD 27.03.2025
zobrazené záznamy: 61-80/730