Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1634 ASC agenda Komplet 2025 549,00 s DPH Števková Slávka 12.08.2024 ASC Applied Software Con. 04.02.2025
Faktúra 1582 Adminstr. poplatok- Študentský časopis 48,00 s DPH Borek Ondrej 04.06.2024 KOMENSKY VIRAL 04.02.2025
Faktúra 2009 Autobusová doprava školenie 216,00 s DPH Števková Slávka 05.12.2024 Korbeličová Alžbeta, K-BUS 04.02.2025
Faktúra 2004 Autobusová doprava školenie 209,10 s DPH Števková Slávka 04.04.2025 Korbeličová Alžbeta, K-BUS 12.05.2025
Faktúra 1697 BOZP 130,00 s DPH Števková Slávka 04.11.2024 Maroš Mičáni 04.02.2025
Faktúra 1748 BOZP 130,00 s DPH Števková Slávka 31.12.2024 Maroš Mičáni 04.02.2025
Faktúra 1547 BOZP 130,00 s DPH Borek Ondrej 09.04.2024 Maroš Mičáni 04.02.2025
Faktúra 1615 BOZP 130,00 s DPH Števková Slávka 09.07.2024 Maroš Mičáni 04.02.2025
Faktúra 1555 BOZP 130,00 s DPH Števková Slávka 07.04.2025 Maroš Mičáni 12.05.2025
Objednávka 1064 Batérie do servera 0,00 s DPH 13.09.2024 04.02.2025
Faktúra 1708 Bez kriedy 72,00 s DPH Števková Slávka 18.11.2024 KOMENSKY 04.02.2025
Faktúra 1502 Bezpečnostná SIM 11,03 s DPH Števková Slávka 07.01.2025 JABLOTRON Slovakia 27.03.2025
Faktúra 1558 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH Borek Ondrej 29.04.2024 JABLOTRON Slovakia 04.02.2025
Faktúra 1552 Bezpečnostná SIM 11,03 s DPH Števková Slávka 04.04.2025 JABLOTRON Slovakia 12.05.2025
Faktúra 1678 Bezpečnostná SIM 20,23 s DPH Števková Slávka 08.10.2024 JABLOTRON Slovakia 04.02.2025
Faktúra 1534 Bezpečnostná SIM 6,41 s DPH Števková Slávka 10.03.2025 JABLOTRON Slovakia 12.05.2025
Faktúra 1619 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH Števková Slávka 10.07.2024 JABLOTRON Slovakia 04.02.2025
Faktúra 1600 Brúsna mriežka 277,20 s DPH Borek Ondrej 28.06.2024 ALLCLEAN, s.r.o. 04.02.2025
Objednávka 1033 Brúsnu mriežku na NILFISK SD/43-165 0,00 s DPH 10.06.2024 04.02.2025
Faktúra 1706 Deratizácia ŠJ 80,00 s DPH Števková Slávka 15.11.2024 EKODERAT 04.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/598