Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1500 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH Borek Ondrej 02.01.2024 Osobnyudaj.sk 04.02.2025
Faktúra 1520 Údržba elektroinštalácie 245,79 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Jozef Šípka 27.03.2025
Faktúra 1514 Záloha dát 24,48 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 Magic Solutions 27.03.2025
Faktúra 1515 Správa IT 153,75 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 Magic Solutions 27.03.2025
Faktúra 1516 Telefon 71,94 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 Slovak Telekom 27.03.2025
Faktúra 1517 Lyžiarsky kurz 5 700,00 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 BYSTRÍK 27.03.2025
Faktúra 1518 Plyn 2/2025 2 005,57 s DPH Števková Slávka 06.02.2025 Zapadosl.energeticke zav. 27.03.2025
Faktúra 1519 Poistenie ERAZMUS+ - zamestnanci Fínsko 92,00 s DPH Števková Slávka 07.02.2025 Generali Poistovna a.s. 27.03.2025
Faktúra 1521 Voda 1/25 140,59 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Zapadosl.vodarne a kan. 27.03.2025
Faktúra 1512 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH Števková Slávka 03.02.2025 Osobnyudaj.sk 27.03.2025
Faktúra 1522 Toner 49,31 s DPH Števková Slávka 10.02.2025 Ledum Kamara SK 27.03.2025
Faktúra 1808 Potraviny ŠJ 569,14 s DPH Števková Slávka 12.02.2025 DEÁK food 27.03.2025
Faktúra 1523 Telefon 173,12 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Slovak Telekom 27.03.2025
Faktúra 1524 Kancelársky papier, WC papier, 447,97 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Viera Szíkorová-SANTECH 27.03.2025
Faktúra 1525 Toner 49,33 s DPH Števková Slávka 17.02.2025 Ledum Kamara SK 27.03.2025
Faktúra 1809 Potraviny ŠJ 573,49 s DPH Števková Slávka 19.02.2025 AH MH 27.03.2025
Faktúra 1513 Plyn vyúčtovanie 1/2025 746,91 s DPH Števková Slávka 04.02.2025 Zapadosl.energeticke zav. 27.03.2025
Faktúra 1807 Potraviny ŠJ 440,47 s DPH Števková Slávka 03.02.2025 AH MH 27.03.2025
Faktúra 2000 Pitná voda v bareloch. 76,00 s DPH Števková Slávka 21.02.2025 Róbert Horváth 27.03.2025
Faktúra 1801 Potraviny ŠJ 347,40 s DPH Števková Slávka 21.01.2025 SLOVEX Stefan Vacula 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/730