Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1527 Šatníkové lavičky ŠJ 315,60 s DPH Borek Ondrej 28.02.2024 ABAmet 04.02.2025
Faktúra 1506 Papierenský tovar- hygienické potreby 196,44 s DPH Borek Ondrej 22.01.2024 Viera Szíkorová-SANTECH 04.02.2025
Faktúra 1502 Upgrade+údržba ŠJ 57,60 s DPH Borek Ondrej 08.01.2024 Soft-gl s.r.o 04.02.2025
Faktúra 1800 Potraviny ŠJ 382,01 s DPH Borek Ondrej 09.01.2024 AH MH 04.02.2025
Faktúra 1801 Potraviny ŠJ 400,80 s DPH Borek Ondrej 09.01.2024 Alena Vaculová SLOVEX 04.02.2025
Faktúra 1802 Potraviny ŠJ 1 015,48 s DPH Borek Ondrej 10.01.2024 Bohus Šesták 04.02.2025
Faktúra 1503 Údržba internetového pripojenia 141,84 s DPH Borek Ondrej 10.01.2024 ALLPRO TECHNOLOGY 04.02.2025
Faktúra 1504 Záloha dát 23,88 s DPH Borek Ondrej 11.01.2024 Magic Solutions 04.02.2025
Faktúra 1803 Potraviny ŠJ 3 790,33 s DPH Borek Ondrej 16.01.2024 BIBA 04.02.2025
Faktúra 1505 Plyn 1/2024 1 455,29 s DPH Borek Ondrej 19.01.2024 Zapadosl.energeticke zav. 04.02.2025
Faktúra 1804 Potraviny ŠJ 729,41 s DPH Borek Ondrej 22.01.2024 AH MH 04.02.2025
Faktúra 1512 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH Borek Ondrej 01.02.2024 Osobnyudaj.sk 04.02.2025
Faktúra 1507 Vysačky s remienkom 26,59 s DPH Borek Ondrej 23.01.2024 FaxCopy 04.02.2025
Faktúra 1508 Stojan s motorom na interaktívny display 1 132,80 s DPH Borek Ondrej 23.01.2024 eTechnology 04.02.2025
Faktúra 1510 Školenie 740,00 s DPH Borek Ondrej 30.01.2024 The Duke of Edinburghs International Award Slovensko 04.02.2025
Faktúra 1805 Potraviny ŠJ 315,36 s DPH Borek Ondrej 23.01.2024 DEÁK food 04.02.2025
Faktúra 1806 Potraviny ŠJ 221,90 s DPH Borek Ondrej 30.01.2024 DEÁK food 04.02.2025
Faktúra 1807 Potraviny ŠJ 290,00 s DPH Borek Ondrej 30.01.2024 AH MH 04.02.2025
Faktúra 1808 Potraviny ŠJ 1 775,71 s DPH Borek Ondrej 31.01.2024 BIBA 04.02.2025
Faktúra 1511 Toner, WC papier 187,20 s DPH Borek Ondrej 31.01.2024 pre Vás 04.02.2025
zobrazené záznamy: 481-500/730