Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Objednávka 1023 Objednávame u Vás deratizáciu ŠJ 0,00 s DPH 02.05.2024 04.02.2025
Objednávka 1022 Objednávame u Vás dopravnú výchovu pre 34 detí 0,00 s DPH 02.05.2024 04.02.2025
Faktúra 1560 El. energia 5/2024 1 127,00 s DPH Borek Ondrej 02.05.2024 RIGHT POWER ENERGY 04.02.2025
Faktúra 1561 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH Borek Ondrej 02.05.2024 Osobnyudaj.sk 04.02.2025
Objednávka 1024 Objednávame u Vás OOPP 0,00 s DPH 02.05.2024 04.02.2025
Faktúra 1564 Plyn 5/2024 1 455,29 s DPH Borek Ondrej 06.05.2024 Zapadosl.energeticke zav. 04.02.2025
Faktúra 1563 Dopravná výchova-dopravné ihrisko 306,00 s DPH Borek Ondrej 06.05.2024 Terkar 04.02.2025
Faktúra 1562 Telefon ŠJ 41,39 s DPH Borek Ondrej 06.05.2024 Slovak Telekom 04.02.2025
Faktúra 1566 Záloha dát 23,88 s DPH Borek Ondrej 07.05.2024 Magic Solutions 04.02.2025
Faktúra 1565 Správa IT 150,00 s DPH Borek Ondrej 07.05.2024 Magic Solutions 04.02.2025
Faktúra 1835 Potraviny ŠJ 809,94 s DPH Borek Ondrej 09.05.2024 Bohus Šesták 04.02.2025
Faktúra 1567 El. energia 4/2024 vyúčtovanie 110,20 s DPH Borek Ondrej 09.05.2024 RIGHT POWER ENERGY 04.02.2025
Faktúra 1568 Voda 4/24 248,41 s DPH Borek Ondrej 10.05.2024 Zapadosl.vodarne a kan. 04.02.2025
Objednávka 1026 Objednávame u Vás tlač triednej knihy zo ŠNW 0,00 s DPH 13.05.2024 04.02.2025
Objednávka 1025 Objednávame u Vás podlahový vysávač 0,00 s DPH 13.05.2024 04.02.2025
Objednávka 1027 Objednávame u Vás "Slepú všeobecnogeografickú magnetickú mapu Európy 0,00 s DPH 13.05.2024 04.02.2025
Faktúra 1836 Potraviny ŠJ 671,55 s DPH Borek Ondrej 14.05.2024 AH MH 04.02.2025
Faktúra 1569 Deratizácia ŠJ 80,00 s DPH Borek Ondrej 14.05.2024 EKODERAT 04.02.2025
Faktúra 1570 OOPP 605,00 s DPH Borek Ondrej 14.05.2024 Alena Vaculová SLOVEX 04.02.2025
Faktúra 2003 Pitná voda v bareloch. 52,00 s DPH Borek Ondrej 15.05.2024 Róbert Horváth 04.02.2025
zobrazené záznamy: 121-140/598