|
|
Objednávka |
1005
|
Objednávame u Vás zástavy
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1004
|
Objednávame u Vás konferenciu - od kurikula k matematike
|
0,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1002
|
Objednávame u Vás školenie - digitálna administratíva v škole
|
0,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1001
|
Objednávame u Vás poistenie zamestnancov LV
|
0,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1000
|
Objednávame u Vás servisné práce na umývačke riadu ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1804
|
Potraviny ŠJ
|
416,75 |
s DPH |
Števková Slávka
|
27.01.2025 |
AH MH |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1803
|
Potraviny ŠJ
|
644,25 |
s DPH |
Števková Slávka
|
21.01.2025 |
DEÁK food |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Seminár - Kurikulárna reforma 2025
|
244,77 |
s DPH |
Števková Slávka
|
27.01.2025 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1810
|
Potraviny ŠJ
|
142,47 |
s DPH |
Števková Slávka
|
20.02.2025 |
Jednota SD |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1520
|
Údržba elektroinštalácie
|
245,79 |
s DPH |
Števková Slávka
|
10.02.2025 |
Jozef Šípka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1510
|
Konferencia
|
98,00 |
s DPH |
Števková Slávka
|
28.01.2025 |
ABCedu pre vzdelávanie |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Čistiace prostriedky
|
394,83 |
s DPH |
Števková Slávka
|
21.02.2025 |
BIBA |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Ekonomická rohož 1 ks
|
105,78 |
s DPH |
Števková Slávka
|
24.02.2025 |
B2B partner |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1811
|
Potraviny ŠJ
|
4 147,28 |
s DPH |
Števková Slávka
|
25.02.2025 |
BIBA |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2000
|
Pitná voda v bareloch.
|
76,00 |
s DPH |
Števková Slávka
|
21.02.2025 |
Róbert Horváth |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1809
|
Potraviny ŠJ
|
573,49 |
s DPH |
Števková Slávka
|
19.02.2025 |
AH MH |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1525
|
Toner
|
49,33 |
s DPH |
Števková Slávka
|
17.02.2025 |
Ledum Kamara SK |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1524
|
Kancelársky papier, WC papier,
|
447,97 |
s DPH |
Števková Slávka
|
17.02.2025 |
Viera Szíkorová-SANTECH |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1523
|
Telefon
|
173,12 |
s DPH |
Števková Slávka
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1522
|
Toner
|
49,31 |
s DPH |
Števková Slávka
|
10.02.2025 |
Ledum Kamara SK |
27.03.2025 |