Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1855 Potraviny ŠJ 249,96 s DPH Števková Slávka 04.09.2024 DEÁK food 04.02.2025
Faktúra 1861 Potraviny ŠJ 766,89 s DPH Števková Slávka 16.09.2024 AG FOODS SK 04.02.2025
Faktúra 1659 Šatňová skriňa 4 ks + univerzálne kľúče 2 ks 1 480.00 s DPH Števková Slávka 24.09.2024 DAFFER spol.s.r.o. 04.02.2025
Faktúra 1674 Školenie - obsluha VTZ tlakových zariadení 300,00 s DPH Števková Slávka 07.10.2024 OPRaS-TZ 04.02.2025
Faktúra 1751 Učebnice - dotácia 2 005.96 s DPH Števková Slávka 31.12.2024 AITEC 04.02.2025
Faktúra 1801 Potraviny ŠJ 347,40 s DPH Števková Slávka 21.01.2025 SLOVEX Stefan Vacula 27.03.2025
Faktúra 1511 Zástavy 36,29 s DPH Števková Slávka 03.02.2025 Obchod - SVK 27.03.2025
Faktúra 1816 Potraviny ŠJ 631,80 s DPH Števková Slávka 13.03.2025 SLOVEX Stefan Vacula 12.05.2025
Faktúra 1537 Skriňa pre upratovačky 220,17 s DPH Števková Slávka 17.03.2025 ABAmet 12.05.2025
Faktúra 1561 Oprava projektoru 299,80 s DPH Števková Slávka 14.04.2025 eTechnology 12.05.2025
Faktúra 1500 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH Borek Ondrej 02.01.2024 Osobnyudaj.sk 04.02.2025
Faktúra 1501 El. energia 1/2024 1 127,00 s DPH Borek Ondrej 05.01.2024 RIGHT POWER ENERGY 04.02.2025
Faktúra 1502 Upgrade+údržba ŠJ 57,60 s DPH Borek Ondrej 08.01.2024 Soft-gl s.r.o 04.02.2025
Faktúra 1800 Potraviny ŠJ 382,01 s DPH Borek Ondrej 09.01.2024 AH MH 04.02.2025
Faktúra 1801 Potraviny ŠJ 400,80 s DPH Borek Ondrej 09.01.2024 Alena Vaculová SLOVEX 04.02.2025
Faktúra 1802 Potraviny ŠJ 1 015,48 s DPH Borek Ondrej 10.01.2024 Bohus Šesták 04.02.2025
Faktúra 1503 Údržba internetového pripojenia 141,84 s DPH Borek Ondrej 10.01.2024 ALLPRO TECHNOLOGY 04.02.2025
Faktúra 1504 Záloha dát 23,88 s DPH Borek Ondrej 11.01.2024 Magic Solutions 04.02.2025
Faktúra 1803 Potraviny ŠJ 3 790,33 s DPH Borek Ondrej 16.01.2024 BIBA 04.02.2025
Faktúra 1505 Plyn 1/2024 1 455,29 s DPH Borek Ondrej 19.01.2024 Zapadosl.energeticke zav. 04.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1333