|
|
Faktúra |
1579
|
OOPP
|
628,31 |
s DPH |
Števková Slávka
|
02.06.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2005
|
Autobus - divadlo BA
|
344,40 |
s DPH |
Števková Slávka
|
02.05.2025 |
ŠPORT - BUS, s.r.o. |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1625
|
Údržba budov-maľovanie ŠJ
|
931,00 |
s DPH |
Števková Slávka
|
31.07.2024 |
Čižmádia Michal |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1638
|
Učebnice - dotácia II. st.
|
823,40 |
s DPH |
Števková Slávka
|
25.08.2025 |
preskoly.sk |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1599
|
Učebnice - dotácia II. st.
|
1 717,45 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
28.06.2024 |
preskoly.sk |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1058
|
Učebnice - dotácia
|
0,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
preskoly.sk |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1511
|
Toner, WC papier
|
187,20 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
31.01.2024 |
pre Vás |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Stojan s motorom na interaktívny display
|
1 132,80 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
23.01.2024 |
eTechnology |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1525
|
PC do interaktívneho displaya, nádstavce na stojan
|
816,89 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
23.02.2024 |
eTechnology |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1561
|
Oprava projektoru
|
299,80 |
s DPH |
Števková Slávka
|
14.04.2025 |
eTechnology |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5000
|
Projektová dokumentácia k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
6 765,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
a+office |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Školenie SF
|
1 795,10 |
s DPH |
Števková Slávka
|
28.03.2025 |
Zuzana Ožvaldová |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2008
|
Školenie SF
|
1 558,70 |
s DPH |
Števková Slávka
|
16.11.2024 |
Zuzana Ožvaldová |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1588
|
Voda 5/24
|
188,98 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
10.06.2024 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1620
|
Voda 6/25
|
164,02 |
s DPH |
Števková Slávka
|
14.07.2025 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1557
|
Voda 3/25
|
149,96 |
s DPH |
Števková Slávka
|
08.04.2025 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1679
|
Voda 9/24
|
138,68 |
s DPH |
Števková Slávka
|
09.10.2024 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1703
|
Voda 10/24
|
249,94 |
s DPH |
Števková Slávka
|
08.11.2024 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1536
|
Voda 2/24
|
217,93 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
11.03.2024 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Voda 2/25
|
149,96 |
s DPH |
Števková Slávka
|
11.03.2025 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
12.05.2025 |